АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________
11.03.2024 № 13-п
с. Тамдысай
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы» за 2023 год
В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Тамдысайский сельсовет от 03.02.2017 года №8-п «О порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тамдысайский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» (с изменениями от 12.09.2019 №44-п), от 03.04.2023 года № 23-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы» п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы» за 2023 год, согласно приложению.
- Разместить настоящее постановление на сайте МО Тамдысайский сельсовет в сети «Интернет» (http://tamdysay.akbulak.ru).
- Постановление вступает в силу после его подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Вязовик Ю.П.
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Тамдысайский сельсовет
от 11.03. 2024 № 13 -п
Отчет
о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы»
за 2023 год
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы » (далее – Программа), целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации муниципального образования Тамдысайский сельсовет, утверждена постановлением администрации муниципального образования Тамдысайский сельсовет от 03.04.2023 № 23-п
Программа реализуется с 2023 года.
Исполнение бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет на 31.12.2023 года составило:
доходы – 4 872, 6 тыс. рублей (101,1%);
расходы – 4565,8 тыс. рублей (93,2%);
профицит – 306,8 тыс. рублей.
В результате проделанной работы на 31 декабря 2023 года просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет отсутствует.
В рамках программы «Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 годы» в 2023 году достигнуты следующие результаты:
- Улучшилось качество освещения дорог и улиц на территории администрации.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тамдысайский сельсовет на реализацию программы представлены в приложениях к настоящему отчету.
СВЕДЕНИЯ
О достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы
«Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 года»
за 2023 год
|
№ п\п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений значений Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
|
Отчетный год |
||||||
|
22 год |
План на 2023 год |
Факт на 01.01.2024г. |
|||||
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 года» |
|||||||
|
Основное мероприятие 1.1 «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
|||||||
|
1.1.1 |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
|
единиц |
8 |
8 |
8 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |
|||||||
|
1.2.1 |
Количество зарегистрированных читателей библиотек |
процентов |
50 |
50 |
50 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство территории сельского поселения» |
|||||||
|
1.3.1 |
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
процентов |
60 |
60 |
60 |
- |
|
|
1.3.2 |
Количество замененных ламп |
единиц |
10 |
10 |
10 |
- |
|
|
1.3.3. |
Количество высаженных молодых саженцев деревьев |
единиц |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1.3.4 |
Покос травы (сорняк) |
Кв.м |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
1.3.5 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
единиц |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
|||||||
|
1.4.1 |
Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |
процентов |
75 |
80 |
80 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
|||||||
|
1.5.1 |
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом |
метров |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
|||||||
|
1.6.1 |
Оформление земельных участков |
единиц |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
|||||||
|
1.7.1 |
Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения) |
метров |
0 |
0 |
0 |
|
|
*Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним предоставляются прогнозные данные
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года |
утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |
утверждено в муниципальной программе на отчетную дату |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Муниципальная программа |
«Устойчивое развитие территории МО Тамдысайский 2023-2030года» |
всего |
Х |
Х |
Х |
2705,9 |
2705,9 |
2705,9 |
2451,9 |
|
Администрация МО Тамдысайский |
|
Х |
Х |
2705,9 |
2705,9 |
2705,9 |
2451,9 |
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
Благоустройство территории сельского поселения |
Администрация МО Тамдысайский |
747 |
0503 |
8140100000 |
57,8 |
57,8 |
57,8 |
26 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
Организация культурно-досуговых мероприятий |
Администрация МО Тамдысайский |
747 |
0801 |
8140200000 |
337,6 |
337,6 |
337,6 |
319,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 |
Организация библиотечного обслуживания населения |
Администрация МО Тамдысайский сельсовет |
747 |
0801 |
8140300000 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 |
Обеспечение мер пожарной безопасности |
Администрация МО Тамдысайский сельсовет |
747 |
0310 |
8140400000 |
637,1 |
637,1 |
637,1 |
564,7 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. |
Администрация МО Тамдысайский сельсовет |
747 |
0409 |
8140500000 |
1077,5 |
1077,5 |
1077,5 |
1040,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Администрация МО Тамдысайский сельсовет |
747 |
0502 |
8140600000 |
408,9 |
408,9 |
408,9 |
334,2 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. |
Администрация МО Тамдысайский сельсовет |
747 |
0412 |
8140700000 |
136 |
136 |
136 |
116 |
Отчет
о ходе выполнения плана реализации
муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 года» за 2023 год
|
№ п/п |
Наименование элемента |
Единица измерения |
План |
Факт |
Дата наступления контрольного события |
Информация о выполнении контрольного события |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023-2030 года» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2. |
Основное мероприятие 1.1 «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
3. |
Показатель (индикатор) «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» |
единиц |
8 |
8 |
X |
X |
|
|
4. |
Контрольное событие «Привлечение населения к культурно-досуговым мероприятия» |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
5 |
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
6. |
Показатель (индикатор) «Количество зарегистрированных читателей библиотек» |
процентов |
50 |
50 |
X |
X |
|
|
7. |
Контрольное событие «Увеличение качества посещаемости библиотек» |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
8 |
Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
9 |
Показатель (индикатор) Доля освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
процентов |
60 |
60 |
X |
X |
|
|
10 |
Показатель (индикатор) Количество замененных ламп |
единиц |
10 |
10 |
Х |
Х |
|
|
11 |
Показатель (индикатор) Количество высаженных молодых саженцев деревьев |
единиц |
0 |
0 |
Х |
Х |
|
|
12 |
Показатель (индикатор) Покос травы |
Кв.м. |
200 |
200 |
Х |
Х |
|
|
13 |
Показатель (индикатор) Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
единиц |
1 |
1 |
Х |
Х |
|
|
14 |
Контрольное событие Улучшение качества освещения дорог и улиц на территории администрации |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
15 |
Основное мероприятие «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Показатель (индикатор) «Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года» |
процент |
80 |
80 |
X |
X |
|
|
17 |
Контрольное событие «Обеспечение безопасности населения, сохранение зеленного массива администрации» |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
18 |
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
19 |
Показатель (индикатор) Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом |
Х |
Х |
Х |
X |
X |
|
|
20 |
Контрольное событие Улучшение качества автомобильных дорог сельского поселения |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
21 |
Основное мероприятие Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
22 |
Показатель (индикатор) «Оформление земельных участков» |
Х |
Х |
Х |
X |
X |
|
|
23 |
Контрольное событие «Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию» |
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
|
24 |
Основное мероприятие Мероприятия в области коммунального хозяйства |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
25 |
Показатель (индикатор) Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения) |
Х |
Х |
Х |
X |
X |
|
|
26 |
Контрольное событие Улучшение качества подачи питьевой воды на территории администрации
|
X |
X |
X |
25.12.2023 |
|
|
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023 -2030 года» за 2023
программа 1 «Устойчивое развитие
территории МО Тамдысайский сельсовет на 2023 -2030 года»
- Оценка степени реализации мероприятий
СР1.1 = 7/7=1
СРм = 1/1=1
- Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
ССуз = 2451,9/2705,9 = 0,90
- Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эис = СРм – Ссуз = 1-0,90=0,1
Эис = 0,1=1
- Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Индикатор 1 – Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
СДп/пз = 8/8=1
Индикатор 2 – Количество зарегистрированных читателей библиотек
СДп/пз = 50/50=1
Индикатор 3 – Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности
СДп/пз = 80/80=1
Индикатор 4 – Количество замененных ламп
СДп/пз = 10/10=1
Индикатор 5 – Количество высаженных молодых саженцев деревьев
СДп/пз = 0/0=0
Индикатор 6 – Покос травы (сорняк)
СДп/пз = 200/200=1
Индикатор 7 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок
СДп/пз = 1/1=1
Индикатор 8 – Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года
СДп/пз = 80/80=1
Индикатор 9 – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом
СДп/пз = 0/0=0
Индикатор 10 – Оформление земельных участков
СДп/пз = 0/0=0
Индикатор 11 – Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения)
СДп/пз = 0/0=0
Степень реализации программы
СРг/п = (1+1+1+1+0+1+1+1+0+0+0)/7=1
Оценка эффективности реализации программы
ЭРг/п = 0,5*1+0,5*(0,5*1) = 0,5+0,5=1
Эффективность реализации программы высокая.
